年底了需要用钱?公司账户中的资金拿不出来?拿出来又要缴纳20%的股东分红个税?
现实中有不少的老板为了避免缴纳公司高额的所得税,在收款的时候不开票,少量的不开票收入是说得过去的,有可能有一些付款方是个人,他不需要开票;还有就是直接以私人的账户收钱,或是直接从其他公司买票做成本入账。殊不知这些是要不得的,风险极大,对公司对个人都不好。
企业所得税就不多说了,有足够的成本费用一般企业是可以享受小微企业所得税优惠政策的,5%或者10%的税率。但是;老板或者股东想要将公司的经营利润公转私到个人账户时,必须要先交纳20%的分红税才行,有些人又不太愿意去 交纳这么高的个税,因此很是苦恼,那么如何通过合理的方式降低所得税的税负呢?且合理的公转私到个人账户。
其实可以利用一些地方的税收优惠政策来合理的解决,比如个人独资企业的核定征收,核定征收的企业不需要进项成本费用,只依据收入总额来核定,如100万的业务只需要缴税约4万左右,然后就可以直接从基本户公转私到个人的账户使用了。
目前个人独资企业可在上海,河南等地的经济园区成立,具体操作就是将服务部分的业务通过主体公司分包给个人独资企业,个人独资企业入账开票,增加公司的入账成本,进而也能达到降低原公司税负的目的。
个人独资企业核定征收的优势明显:
无企业所得税,增值税为3%(可专票),所得税为经营所得,也就是个人所得税,直接核定应税率为10%;
所得税核定征收,不要求成本费用的多少,解决公司成本费用的缺口;
个人独资公转私不再缴纳其他所得税,合理合规;
无需实体入驻,实地办公,业务真实,证据链齐全即可。
如某信息软件公司年应纳税所得额为500万,因此不再适用小微企业所得税的优惠政策,需全额按照25%的税率缴纳企业所得税,以及还有20%的分红税。但是通过个人独资企业来分包业务,分包300万至个人独资企业中,计算个人独资企业需要缴纳的税负:
增值税:300万/1.03*3%=8.74万(专票一般纳税人还可以全额抵扣);
附加税:300万/1.03%*3%*6%=0.52万
个人所得税:300万/1.03%*10%*20%-1.05万=4.78万
那么个人独资企业综合就只需要缴纳14.04万左右就可以完税了。跟原公司的纳税相比,个人独资企业节税效果是非常明显的,且整个是非常的方便快捷的,这也是为什么现在那么的公司和个人(如网红主播,作家,讲师等)都通过个人独资企业(工作室)申请核定征收的原因。
还为公转私的方式而苦恼?个人独资核定征收合规且税率低
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