不管是在公司刚开始营业还是持续运营,纳税都是不可忽视的问题,3%-13%的增值税、25%的企业所得税、公转私时20%的利润分红税。这几大税种都是导致公司税负重的原因,没有足够的成本进项,账目利润就会虚高,企业所得税压力大;商贸行业13%的增值税,若是没有足够的专票抵扣,增值税压力大;股东分红时,需要交20%的分红税,个税压力大。今天就给大家说两种合理合法减少税收压力的方式。
1、比如公司开始盈利,自然人股东从年底开始就要拿分红,有的股东分红金额高达上千万元,如何合规合法的既拿到分红、又降低个税?
2、或者是咨询服务类型的公司,提供一些专业知识的咨询服务,员工就7个人,年收入600多万,严重缺少成本进项抵扣,企业所得税压力大,该如何处理?
对于上面股东分红问题,可以依据“符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入,免征企业所得税。”因此如果所有股东都是企业,分红分配给法人股东,就没有必要缴纳个人所得税。它只涉及企业所得税,就可以很好的起到股东分红避税的目的。建议将自然人股东转化为法人股东。(自然人成立独资公司,独资公司作为法人股东入股。
若为法人股东投资,作为持股平台,且此平台设立在税收优惠的地区,成立合伙企业,享受合伙企业核定征收的政策,那么可以将综合税率降得比较低。
个人独资企业核定征收
对于缺少进项成本的行业,也可以有优惠政策的总部经济税收园区,不需要实体办公,成立和经营范围相匹配的个人独资企业,比如某某咨询服务中心,把业务分包到服务中心享受核定纳税,按照开票额的10%进行核定,依据五级累进制计算个人经营所得税,开具咨询服务的票据,正常情况下个人独资企业500万开票额综合税率在5%左右,
500万缴纳25万左右的税金,就可以直接转入法人的私人账户,并提供3%的专票,在今年小规模纳税人增值税减免政策下,综合税率降为3%左右,500万缴纳15万左右的税金后就可以提现,节省了2个点的税金。
税务委托代征模式
一般和个人发生业务,难以获取成本额情况下,就可以通过税务委托代征的模式,低税率在委托代征点,代征出普票。
个人临时取得收入,可以办理临时税务登记,把个人认定为个体工商户,核定征收个税。按照增值税1%、附加税0.06%,个税核定0.5%,以1.56%的税率代征出来,这种模式就很合适年底缺少成本的公司,不需要人到场,提供开票申请单,以及自然人信息证明,今年是按照1%增值税,明年增值税恢复3%后,将会多缴纳2个点税金,所以年底有成本进项需要解决的可以考虑委托代征模式,把能享受到的政策享受到。
专业做税收政策落实享受,对接的是总部经济招商园区源头,帮助企业合理合法的享受政策,欢迎沟通讨论。公众号《核定征收政策》。
个税压力太大、公司缺少成本进项,怎样合理合法解决?
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